您的位置:首页 >政务公开>财政信息>详细内容
财政信息

澳门银河官网:林业局2017年度部门决算

来源:县林业局 发布时间:澳门银河国际 :-09-05 16:50:00 浏览次数: 【字体:

目录

 

第一部分 澳门银河官网:林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 澳门银河官网:林业局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 澳门银河官网:林业局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

  

第一部分 澳门银河官网:林业局概况

一、部门职责

我局属于财政全额拨款事业单位。局主要职责是负责拟订林业及其生态建设的方针政策、发展战略,承担森林资源保护发展监督管理的责任;组织、协调、指导和监督全县造林绿化、湿地保护工作;组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作责任等业务工作。

二、机构设置

局机关内设办公室、计财股、林政股、人事股、野生动植物保护股、行政审批服务股、造林股等7个职能股室;下辖公益林管理站、林业产业管理站、调纠办、林调队、林地管理办公室、林业综合执法大队、林权管理服务中心、仙人岩国有林场、国有苗圃、23个乡镇林业站等10个二级机构及火马冲贮木场1个企业。现有在编人数314人,其中:依照公务员管理21人,事业编制293人。退休人员102人。

第二部分 澳门银河官网:林业局2017年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分 澳门银河官网:林业局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度共取得收入3482.90万元,较上年同期增加2971.79万元,上升38.70%,主要是人员工资的增长;2017年度支出3162.99万元,较上年同期增加531.53万元,增长20.20%,主要也是人员工资的支出。

二、收入决算情况说明

2017年度共取得收入3482.90万元。其中财政拨款3482.9万元,占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

2017年度共发生支出3162.99万元,全部为基本支出。其中人员经费支出2653.43万元,占总支出的83.89%;公用经费支出500.26万元,占总支出的15.82%。其他资本性支出9.30万元,占总支出的0.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度共取得收入3482.9万元,较上年同期增加972.79万元,上升38.75%,主要是人员工资的增长;2017年度支出3162.99万元,较上年同期增加532.51万元,上升20.24%,主要也是人员工资的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度支出3162.99万元,上年共支出2630.48万元,较上年同期增加532.51万元,主要是人员工资的增长。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出3162.99万元,全部为基本支出。其中人员经费支出2653.43万元,占总支出的83.89%;公用经费支出500.26万元,占总支出的15.82%.

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出3162.99万元,其中:2130201行政运行科目支出3162.99万元,年初预算3051.5万元,超预算3.65%,主要是人员工资的增长;未全额完成年初预算的主要是:1、厉行节约,严控一般支出;2、部分支出业务发生在该年度,但结算发生在下一年度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算支出3162.99万元,全部为基本支出。其中人员经费支出2653.43万元,占总支出的83.89%;公用经费支出500.26万元,占总支出的15.82%.

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费总支出47.39万元,完成预算的52.66%,较上年同期增加1.41万元,上升3.07%。其中:公务用车运行维护费较上年同期减少2.27万元,下降5.21%,下降的主要原因是较上年外业作业业务工作减少,下乡减少;公务接待费较上年同期增加3.68万元,上升151.44%,上升的主要原因是:项目检查验收增加,接待任务重。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年无因公出国出境费用及公务用车购置费用的发生,年末公车实有3辆,公务接待130批次,共接待411人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位未发生政府性基金预算收入与支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)、预算绩效管理开展情况

从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管及财务会计信息、项目组织管理、财经制度执行、项目绩效完成等方面,采取定量分析和定性分析相结合的方法,对我单位2017年度实施的各项目实施了重点绩效评价,涉及资金3482.9万元。

(二)、绩效目标和绩效评价报告

2017年度我单位共有23个项目,年初均设定了绩效目标,年度中间加强项目预算执行,优化项目资金管理,较好的完成绩效目标。


十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

事业会计制度的单位,本单位是财政补助事业单位,按财政部部门决算报表系统要求不统计机关运行费。

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

附件:点击下载澳门银河官网:林业局.xls



终审:许梦婕
来源:县林业局 作者: 【打印正文】